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Próxima versión 2011.0.0.6 (integraciones ya realizadas) - Versión Online (Versión no liberada)
* Integrado en configuración de empresa campo de activación de recalculo de impuestos en la emisión de facturas seriadas, de forma que cuando este se encuentra activo, al facturar por este sistema realiza un recalculo de ajuste de las cuotas de iva, en función de las bases imponibles provinientes de los albaranes de venta a crédito. En el caso de estar desactivado, toma los valores acumulados de los albaranes de venta.
* Se ha integrado en la impresion de albaranes de ventas, la posibilidad de enviar este tipo de documento directamente por e-mail.
* Se ha integrado en la impresión de pedidos de ventas, la posibilidad de enviar este tipo de documento directamente por e-mail.
* Se ha integrado en la impresión de presupuestos de ventas, la posibilidad de enviar este tipo de documento directamente por e-mail.
* En la introducción de albaranes de ventas se ha integrado una función (pulsando F4) para la consulta rápida de precios de articulos y/o servicios.Esta opción se arranca desde la pantalla de albaranes, pero su cierre es independiente, es decir, podemos seguir trabajando en albaranes con la función de consulta de precios abierta.
* Integrado en configuración de empresa campo de activación de comprobación de albaranes pendientes de facturar al modificar la forma de pago en la ficha de clientes. Si este campo se encuentra marcado, al modificar la forma de pago en la ficha de cliente, comprobará si existen albaranes pendientes de facturar. En caso afirmativo preguntará al usuario si desea actualizar la forma de pago de los mismos, en caso de responder Si a la pregunta, todas las formas de pago de los albaranes pendientes de facturar del cliente serán actualizadas a la forma de pago actual de la ficha de clientes.
* Integrada en la impresión de facturas desde el mantenimiento de facturas emitidas, el envio del documento por e-mail, con las opciones correspondientes.
-- Bug's detectados y corregidos.
.- En las copias de seguridad automáticas antes de facturar las facturaciones seriadas, desde la versión de cambio de los contadores de empresa a ejercicio, no las estaba realizando correctamente. A partir de esta versión se corrige.
.- Al facturar estaban invertidos los datos de productos y servicios, internamente en la aplicación. Desde esta versión estará acumulando correctamente. Aquellos usuarios que modificaran los informes para una correcta visualización, deberán modificarlos de nuevo.
Próxima versión 2011.0.0.1 (integraciones ya realizadas) - Versión Online
* Implementados campos metodo SSL y Modo SSL en configuración empresas para envio de correos desde EuroGest.
* Implementado nuevo campo en empresas en configuración general Solo_Empresa_Activa. Activando este campo al entrar en la gestión solo será visualizada tanto en empresa, ejercicios y cambio de empresa, la empresa que se encuentre activa por el usuario ocultando las restantes empresas que existan en la base de datos.
* Busqueda de artículos tanto en albaranes de ventas como de compras por la ubicación del artículo existente en la ficha de stocks. De forma que en cualquiera de los dos documentos especificados si se entra una ubicación de artículo y esta es localizada de forma automática será sustituido el dato por el codigo o referencia del artículo dentro del documento.
* Se prepara las actualizaciones para que de forma automática se comprueben los ficheros de raiz empresas, ejercicios y usuarios, antes de estar conectados con el fin de que estas tablas maestras se actualicen de forma automática antes de iniciar la conexión a la aplicación
?? Bugs detectados y corregidos:
* En la entrada de facturas de compras si se eliminaba la fecha de factura permitia continuar. Desde esta versión mostrará un mensaje de error indicando que la fecha de factura debe de contener una fecha válida, no permitiendo al usuario continuar con la entrada de la factura.
Próxima versión 2010.0.0.7 (integraciones ya realizadas) - Versión offline
* Procedimiento de cambio automático de tipos de iva desde menú Archivos -> Fiscalidad -> Tipos de I.v.a. en clientes, proveedores, artículos y configuración empresa.
* Procedimiento de revisión de documentos para actualizar los tipos impositivos de i.v.a y sus cuotas con actualización de los totales documento, de aquellos que están pendientes y cuyas operaciones de venta serán realizadas a partir del 1 de Julio de 2010.
* Tanto en cartera de cobros como en cartera de pagos en la entrada de ambas se mostrarán por defecto aquellos efectos que se encuentran pendientes de cobro o pago respectivamente, pudiendo variar la opción de visualización el usuario.
* En documentos de venta al insertar un nuevo documento por defecto se posicionará en el siguiente campo a la fecha, dado que por regla general el documento pertenecerá a la fecha propuesta por defecto, evitando al usuario pulsaciones innecesarias. En el caso de tener que variar la fecha del documento, se puede retroceder de la forma habitual o mediante una pulsación de ratón.
* Entrada de albaranes de proveedores, habilitada una segunda columna de descuentos para aquellos albaranes que utilizan descuentos compuestos, la aplicación realizará de forma automática el cálculo del descuento resultante.
* Entrada de albaranes de proveedores, al trabajar con precios de venta y producirse cambios en los costes mostrará una ventana con el precio de venta fijo actual, pudiendo el usuario variar este precio en este momento, quedando así actualizado.
?? Bugs detectados y corregidos:
Desde anteriores actualizacion el importe de la cuota de iva en las facturas de compras, podía ser modificado por el usuario, evitando realizar un recalculo automático cuando la cuota resultaba distinta de cero. Esta modificación provocaba que al seleccionar los albaranes integrantes de una factura de compras desde el proceso de selección de albaranes, la cuota de iva no era calculada de forma correcta, cogiendo exclusivamente la cuota de iva del primer albarán integrante de la factura. Se ha corregido, permitiendo desde esta actualización la modificación por parte del usuario de las cuotas de iva resultantes y el correcto cálculo automático desde la selección de albaranes integrantes de la factura.
Próxima versión 2010.0.0.4 (integraciones ya realizadas) - Versión offline
* Módulo de Talleres de automoción, en el mantenimiento de vehículos era visualizada la fecha de ejecución calculada por días desde la última operación realizada sobre el vehículo. Se ha añadido una nueva columna que indica la fecha aproximada de ejecución del trabajo sobre el vehículo resultante del cálculo de la media kilométrica diaria que realiza el vehículo.
* Desde esta versión los informes modificados viajaran en el fichero de actualización. Al ejecutar la actualización quedarán depositados en una carpeta del sistema a la espera de que el usuario decida su actualización. Para actualizar los informes recibidos en cada una de las empresas gestionadas por EuroGest, bastará con entrar en cualquiera de ellas en la sección informes, si hay informes a actualizar se observará en la parte inferior derecha un botón activo "Actualizar informes recibidos", pulsando este botón se actualizarán los informes recibidos y actualizados en todas y cada una de las empresas, el botón indicado no será visible hasta próximas actualizaciones y los informes serán eliminados de la carpeta del sistema donde la actualización los depositó.
* En documentos de compras cuando se introduce un facturable (artículo) que no está registrado en el almacén, de forma automática solicita los datos para el alta del mismo. Entre los datos solicitados se encuentra la familia del mismo, si se teclea una familia inexistente, al aceptar los datos se emite un aviso y se procede al alta de la familia que no existe, para que el facturable (artículo) quede correctamente registrado en el almacén.
* En documentos de ventas al introducir una cantidad negativa y si existen ventas anteriores del cliente y la referencia mostrará una ventana de información de todas las ventas realizadas al cliente de la referencia que se esta procesando (de todos los ejercicios que estén en línea). En la caja de información se verá el documento de venta, la fecha, el codigo, la referencia, las unidades de venta, el precio de venta, el descuento, el total de línea, el coste neto total de la línea, etc...
* En la versión 2010.0.0.3 se habilito la posibilidad de que desde documentos de venta, al imprimir la factura se tuviera la posibilidad de convertirla en formato PDF y enviarla a la dirección predeterminada en contactos de la ficha del cliente. Pues bien ahora tenemos tambien la posibilidad de realizar el envio a una dirección de correo electrónico distinta para lo cual se ha activado un check e-mail de envio. Se ha mejorado tambien el proceso dado que si no tiene disponible ninguna dirección de envio disponible al pulsar el botón imprimir si está marchado el check enviar por e-mail se solicitará de forma automática la dirección de destino.
* Al cambiar en la configuración general de la empresa el precio de la hora, la aplicación propone actualizar de forma automática los precios de todos los servicios existentes en conceptos facturables, bien asignando el nuevo precio al precio fijo del servicio o bien a una o varias tarifas seleccionadas o a todas las tarifas, opción que deberá elegir el usuario en función de su mecánica de trabajo.
* El ochenta por ciento de las consultas se han canalizado por el nombre del registro que se desea consultar. En las tablas maestras de Clientes, proveedores, facturables y vehiculos (en módulo talleres automoción), desde la configuración general de la empresa puede definirse el campo por defecto que estará seleccionado al ejecutar consultas.
* Añadido a la tabla de vehículos el campo nombre del propietario, de forma que en la busqueda de vehículos, esta se pueda realizar sobre el nombre del propietario del vehículo. (Módulo talleres de automoción).
-> Bug en recalculo de proximas fechas por media kiliometrica o por días en operaciones de mantenimiento de vehiculos daba un error en el cálculo de días por media kilométrica no resultaba un número entero y este era tratado de sumar a la fecha de última ejecución para el cálculo de la nueva fecha aproximada de ejecución de la opearción en el vehículo (Talleres automoción).
Informes actualizados:
Informe albaranes de venta con detalle.
Notas para una correcta implantacion de la versión 2010.0.0.4:
* Módulo talleres de automoción: En la ficha de vehículos en la sección Datos y en la parte inferior derecha se ha habilitado un botón de actualización de los nombres de propietarios, este botón se encontrará activo mientras tanto no se haya realizado la actualización de este dato. Pulsado por primera vez se actualizarán todas las fichas de vehículos y este botón dejará de ser visible.
Versión 2010.0.0.3 sobre versiones 2010.0.0.1 y 2010.0.0.2 - Versión online
* Si la ficha principal del cliente, en el campo MOVIL contiene información, al validar el cliente en albaranes de venta solicitará si desea asignar el telefono móvil como teléfono de entrega/avisos. (Solo Talleres Automoción).
* Se incluye una nueva utilidad ubicada en la barra de menú -> Herramientas -> Recuento de Registros, encargada de dar la información del numero de registros en las tablas principales o más significativas de la base de datos.
* Al realizar por cartera de cobros (Historico de cobros), entregas a cuenta de efectos o cancelaciones totales de los mismos, solicita el anotar el cobro en la hoja de caja del día.
* Al realizar por cartera de pagos (Historico de pagos), entregas a cuenta de efectos o cancelaciones totales de los mismos, solicita el anotar el pago en la hoja de caja del día.
* Desde albaranes de compras se ha habilitado la posibilidad de enviar lineas ya introducidas a albaranes de ventas.
* Los contadores dejan de estar asociados a la empresa y comunes a todos los ejercicios para disponer cada ejercicio de sus propios contadores.
* Se integra enla pantalla de mantenimiento de empresa, en la sección de conexiones los datos necesarios para realizar envios directos de documentos vía e-mail.
* Integrado en la pantalla de facturación seriada, las opciones necesarias para que despues de una facturación, revisados los documentos tengamos la opción de imprimirlos por la impresora predeterminada (como estaba en anteriores versiones), o enviar los documentos una vez revisados via e-mail con distintos formatos, PDF, GIF, TIF, JPG, XLS, HTML, BMP etc...
* Integrada función de ampliación en imagenes articulos, pulsando el botón derecho del ratón sobre la imagen y seleccionando la opción ampliar, esta se amplia a tamaño real. Dando un clic sobre la imagen ampliada esta se cierra.
* Integrados ficheros de imagenes en fichas de clientes.
* Integrados ficheros de imagenes en fichas de vehículos (Talleres Automoción).
* El procedimiento de actualizaciones on line, queda restablecido a partir de esta nueva versión, ejecutandose la descarga una mayor velocidad a la acostumbrada.
* Cuando Eurogest se encuentre trabajando en entornos de red contra servidor de datos, en las estaciones ya no será necesario volver a ejecutar la actualización. El servidor informará a la estación que una nueva versión de EuroGest está disponible en el servidor. Procediendo a la actualización de la estación, la aplicación quedará actualizada en la misma. Al mismo tiempo genera un fichero de incidencias el cual al finalizar el proceso puede ser visualizado, con todos aquellos codigos los cuales no ha podido actualizar el precio de venta.
* Al estar trabajando sobre el servidor y entrar en la aplicación se verificará de forma automática si existen nuevas actualizaciones disponibles en caso afirmativo, propone al usuario, descargar e iniciar el proceso de actualización. Para ello todos los usuarios (en el caso de estar trabajando en red, deberán estar desconectados). Esta comprobación se ejecutará solo en el servidor y si existe conexión a Internet. Para activar la opción debe leer las notas para una correcta implantación de la versión.
-----> Bugs resueltos
^ Resuelta codificacion de vencimientos en clientes con dia de pago fijo 29,30 y 31 y con vencimientos en Febrero.
^ Correccion numero de facturas al imprimir desde albaranes de venta (ODR).
Notas para una correcta implantacion de la versión:
* Entrar en ejercicios recorrer uno a uno para cada una de las empresas, cada ejercicio recorrido la aplicación preguntará si desea copiar los contadores de su ubicación original (carpeta empresa) a el ejercicio correspondiente, a lo que se deberá responder afirmativamente.
* Entrar en la opción usuarios y por cada usuario acceder a Protecciones de usuario y pulsar el botón Test de actualización deopciones de protección
* Acceder a los datos de la empresa y dentro de la sección informes, pulsar el botón Test Actualización Informes.
* Acceder al apartado entorno para activar/desactivar el procedimiento de actualizaciones automáticas.
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